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      信息正文

      景東彝族自治縣人民政府 2019年縣級財政預算調整方案報告

      發布時間:2019-12-25 15:15:02 來源:未知 點擊: 收藏
      景東彝族自治縣人民政府關于2019年縣級財政預算調整方案(草案)的報 告 一、2019年縣級財政預算調整情況 (一)縣級一般公共預算

      景東彝族自治縣人民政府
      關于2019年縣級財政預算調整方案(草案)的報 告





       
       
            一、2019年縣級財政預算調整情況

           (一)縣級一般公共預算收支調整情況
            經縣十七屆人大三次會議批準2019年縣級一般公共預算收入35507萬元,比2018年一般公共預算收入34811萬元增收696萬元,增長2%。1至10月縣級一般公共預算收入完成31133萬元,完成年初預算數35507萬元的87.68%,比上年同期收入31999萬元減收866萬元,下降2.7%。今年以來,財稅部門加強財稅征收管理,挖潛增收,經濟下行壓力仍然較大,財稅增長乏力。受減稅降費影響及自然災害影響煙葉稅收入,故建議一般公共預算稅收收入調減600萬元,非稅收入調增600萬元,一般公共預算收入35507萬元不作調整。

            經縣十七屆人大三次會議批準,2019年縣級一般公共預算支出安排282519萬元(上級專款0萬元),比2018年財政支出275318萬元(上級專款79652萬元)增支7201萬元,增長2.62%,1至10月縣級一般公共預算支出累計完成268123萬元(上級專款26755萬元),完成年初預算數282519萬元的94.9%,比上年同期支出248328萬元(上級專款43753萬元)增支19799萬元,增長8%。

             2019年財政預算執行中加強預算約束,嚴格預算紀律,從嚴控制預算追加。但是由于政策調整和經濟社會發展事業中的一些不可預見因素,仍需要對年初預算調整,以充分發揮財政資金效益,促進全縣經濟、社會事業發展。經研究,提出本次一般公共預算支出調整方案。2019年縣級一般公共預算支出年初預算282519萬元調整為287261萬元。2019年一般公共預算支出增減變動調整情況為:

             (1)財政專項預算調整情況(債券資金調整事項)
             2019年市級轉貸景東縣新增政府一般債券10450萬元,根據2019年新增政府一般債券轉貸及分配使用情況,縣級一般公共預算支出調增10450萬元。

           (2)年初預算調整情況
            根據一般公共預算收入來源情況,結合1至10月預算執行情況,調減年初一般公共預算支出5708萬元。

         (3)預算調整時需要調整用途及追加預算的支出

           2019年預算執行中由于一些不可預見的因素,需要及時安排支出。因此,一般公共預算支出調整用途及追加預算安排24181萬元。(詳見附表一)

           (4)11至12月新增計劃安排支出
              此次預算調整的安排原則是:1.保工資、保運轉、保穩定、保民生和促發展等必須安排的支出;2.縣委常委會議、縣人民政府常務會議紀要決定安排的支出;3.與上級專款配套或因不可預見因素需要安排的支出。本次調整安排資金2291萬元。(詳見附表二)

           (5)預算調整時需要調減的項目資金支出
             在2019年財政預算執行過程中,部分年初預算項目由于組織實施條件改變或受政策變化、計劃調整等因素影響需要對項目進行調減。調減的項目資金為1792萬元。(詳見附表三)

           (6)本次調整預算的資金來源和籌措情況
      ①在年初預算之外,本次預算調整新增安排162474萬元,根據收入來源情況,縣級財政一般預算缺口資金為162474萬元。

             ②在年初預算之外,一是新增調入預算穩定調節基金0萬元;二是增加基金預算調入資金0萬元;三是使用收繳存量資金安排項目資金2940萬元,合計新增一般公共預算財力2940萬元。

              ③綜合上述收支增減因素,本次預算調整后,共出現一般公共預算缺口資金159534萬元。預算平衡缺口資金彌補渠道:一是土地出讓收益中調入資金。建議國土等相關部門切實加快招、拍、掛進度,盡可能完成土地出讓收入,爭取多調入土地出讓金平衡一般公共預算;二是繼續爭取財力性轉移支付和生態功能區轉移支付力度。三是根據年終實際情況,壓縮年終結轉項目資金,對本年度縣級安排預算單位的人員及公用經費,無特殊原因形成的項目結余資金一律收回平衡預算。

            (二)2019年政府性基金預算調整情況

               經縣十七屆人大三次會議批準,2019年政府性基金預算收入28946萬元,比2018年政府性基金預算收入10317萬元增收19529萬元,增長189.2%。1至10月政府性基金預算收入完成11617萬元,完成年初預算數28946萬元的40.13%,比上年同期收入8876萬元增收2741萬元,增長30.88%。根據政府性基金預算收入實際完成情況2019年政府性基金預算收入調整為11617萬元。

             經縣十七屆人大三次會議批準,2019年政府性基金預算支出29555萬元,比2018年政府性基金預算支出13831萬元增支15724萬元,增長114%。1至10月政府性基金預算支出完成25154萬元(上級專款619萬元),完成年初預算數29555萬元的85.11%,比上年同期6032萬元(上級專款353萬元)增支19122萬元,增長317%。根據政府性基金預算收入來源及實際支出需求2019年政府性基金預算支出調整為32545萬元。2019年政府性基金預算支出增減變動調整情況為:

             (1)財政專項預算調整情況(債券資金調整事項)
              2019年市級轉貸景東縣新增政府專項債券17000萬元,根據2019年新增政府專項債券轉貸及分配使用情況,政府性基金預算支出調增17000萬元。

           (2)年初預算調整
             根據政府性基金預算收入來源情況,結合1至10月預算執行情況調減年初政府性基金預算支出14010萬元。

            (三)社會保險基金預算收支調整情況
             經縣十七屆人大三次會議批準,2019年,全縣社會保險基金預算收入120978萬元(其中:保險費收入45987萬元)。1至10月社會保險基金預算收入93204萬元,占年初預算數120978萬元的77.04%,比上年同期收入83386萬元增收    9818萬元,增長11.77%。

              經縣十七屆人大三次會議批準,2019年,全縣社會保險基金預算支出120365萬元(社會保險待遇支出73397萬元)。1至10月社會保險基金預算支出89265萬元,占年初預算數120365萬元的74.16%,比上年同期支出76925萬元增支12340萬元,增長16.04%。

              在預算執行過程中,收入受城鄉居民養老保險待遇提高、城鎮職工基本醫療保險和城鄉居民醫療保險參保人數增加且城鄉居民醫療保險財政補助標準提高及生育保險費率上調等影響,支出受城鄉居民養老保險待遇提高和城鄉居民醫療保險建檔立卡貧困人員醫保待遇提高及國家“二孩”政策出臺等影響,導致2019年全市社會保險基金收支比年初預算數大幅增加;綜上所述,2019年全縣社會保險基金收入調整為125113萬元(比年初預算增加4135萬元),支出調整為126177萬元(比年初預算增加 5812萬元)。

            二、財政存量資金收繳和安排支出情況
          2019年10月31日止財政存量資金收繳2940萬元,截止2019年10月31日止財政存量資金已安排單位5499萬元,存量資金安排支出進度達187%。單位實際支出3927萬元,實際支出率達71.41%。2019年10月31日收繳財政存量資金未安排0萬元。

             三、2019年整合財政涉農資金調整情況

             我縣2019年年初整合財政涉農資金 32826.5萬元。截止10月31日共調整整合財政涉農資金42034.39萬元,其中,整合中央資金 25821.69萬元,省級資金16212.7萬元。本次整合的涉農資金投向以下扶貧項目建設:
           1、農村基礎設施建設投入:30570.38萬元;
           2、農業生產發展項目投入:10134.71萬元;
          3、其他(雨露計劃項目):1329.3萬元。
             財政、扶貧和相關涉農部門圍繞十三五脫貧攻堅規劃安排項目,并根據市級投向調整財政支出功能分類科目。
           主任、各位副主任、各位委員,今年以來,經濟形勢仍然不樂觀,經濟復蘇緩慢,由于受政策性減收因素影響,財稅收入增長乏力,完成全年財稅收入目標壓力巨大。而縣級財政在保障改善民生、精準扶貧、工資提標、養老保險改革、債務還本付息等財政剛性支出增長迅猛,支出需求越來越大,財力十分緊缺,同時上級要求支出進度須按照序時進度考核,財政支出壓力非常巨大。財政收入增幅放慢與財政支出剛性支出增多的矛盾日益尖銳,財政收支平衡難度空前加劇。面對財政收支的嚴峻形勢,我們將認真貫徹黨的各項方針政策,深入貫徹十九大會議精神,全面落實縣委全會提出的各項財政收支目標任務,牢牢把握“穩增長、促改革”的積極因素,在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會的依法監督和指導下,在縣政協的民主監督下,進一步步堅定信心,勤奮工作,認真執行本次會議的各項決議,確保完成任務目標,為全縣經濟社會平衡健康發展提供有力的財稅支撐。


                   
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