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      信息正文

      景東彝族自治縣2018年縣級財政預算調整方案(草案)的報告

      發布時間:2018-12-15 21:01:00 來源:未知 點擊: 收藏
      景東彝族自治縣2018年縣級財政預算調整方案(草案)的報告
      景東彝族自治縣2018年
      縣級財政預算調整方案(草案)的報告
       
        一、2018年縣級財政預算調整情況
        (一)縣級一般公共預算收支調整情況
             經縣十七屆人大二次會議批準2018年縣級一般公共預算收入34810萬元,比2017年一般公共預算收入47316萬元減收12506萬元,下降26.4%,剔除2017年教育繳費、醫療收入、事業單位經營收入、壩區耕地質量補償費等收入停止征繳因素,收入同口徑增長2%。1至10月縣級一般公共預算收入完成31999萬元,完成年初預算數34810萬元的94.4%,比上年同期收入35016萬元減收3017萬元,下降8.6%。今年以來,經濟下行壓力仍然較大,財稅增長乏力。財稅部門將加強財稅征收管理,挖潛增收,全力確保收入目標圓滿完成。故建議一般公共預算收入不作調整。
      經縣十七屆人大二次會議批準,2018年縣級一般公共預算支出安排259401萬元(上級專款50024萬元),比2017年財政支出264791萬元(上級專款70495萬元)減支5390萬元,下降2%,剔除2017年教育繳費、醫療收入、事業單位經營收入等安排的執收成本支出13335萬元,同口徑增支7945萬元,增長3%。1至10月縣級一般公共預算支出累計完成248328萬元(上級專款43753萬元),完成年初預算數259401萬元的95.7%,比上年同期支出222615萬元(上級專款64705萬元)增支25713萬元,增長11.6%。
      2018年財政預算執行中加強預算約束,嚴格預算紀律,從嚴控制預算追加。但是由于政策調整和經濟社會發展事業中的一些不可預見因素,仍需要對年初預算調整,以充分發揮財政資金效益,促進全縣經濟、社會事業發展。經研究,提出本次一般公共預算支出調整方案。2018年縣級一般公共預算支出年初預算259401萬元調整為265569萬元(比年初預算增支6168萬元)。2018年一般公共預算支出增減變動調整情況為:
        1.財政專項預算調整情況(債券資金調整事項)
      2018年市級轉貸景東縣新增政府一般債券13100萬元,根據2018年新增政府一般債券轉貸及分配使用情況,縣級一般公共預算支出調增13100萬元。
        2.年初預算調整情況
      根據一般公共預算收入來源情況,結合1至10月預算執行情況,調減年初一般公共預算支出6932萬元。
        3.預算調整時需要調整用途及追加預算的支出
       2018年預算執行中由于一些不可預見的因素,需要及時安排支出。因此,一般公共預算支出調整用途及追加預算安排75,988萬元。(詳見附表一)
        4.11至12月新增計劃安排支出
      此次預算調整的安排原則是:1.保工資、保運轉、保穩定、保民生和促發展等必須安排的支出;2.縣委常委會議、縣人民政府常務會議紀要決定安排的支出;3.與上級專款配套或因不可預見因素需要安排的支出。本次調整安排資金2502萬元。(詳見附表二)
        5.預算調整時需要調減的項目資金支出
      在2018年財政預算執行過程中,部分年初預算項目由于組織實施條件改變或受政策變化、計劃調整等因素影響需要對項目進行調減。調減的項目資金為3698萬元。(詳見附表三)
        6.本次調整預算的資金來源和籌措情況
      (1)在年初預算之外,本次預算調整新增安排147697萬元,根據收入來源情況,縣級財政一般預算缺口資金為144868萬元。
      (2)在年初預算之外,一是新增調入預算穩定調節基金39萬元;二是增加基金預算調入資金3300萬元;三是使用收繳存量資金置換已安排項目資金1250萬元,合計新增一般公共預算財力4589萬元。
      (3)綜合上述收支增減因素,本次預算調整后,共出現一般公共預算缺口資金140,279萬元。預算平衡缺口資金彌補渠道:一是土地出讓收益中調入資金。建議國土等相關部門切實加快招、拍、掛進度,盡可能完成土地出讓收入,爭取多調入土地出讓金平衡一般公共預算;二是繼續爭取財力性轉移支付和生態功能區轉移支付力度。三是根據年終實際情況,壓縮年終結轉項目資金,對本年度縣級安排預算單位的人員及公用經費,無特殊原因形成的項目結余資金一律收回平衡預算。
      (二)2018年政府性基金預算調整情況
      經縣十七屆人大二次會議批準,2018年政府性基金預算收入8478萬元,比2017年政府性基金預算收入3474萬元增收5004萬元,增長144%。1至10月政府性基金預算收入完成8876萬元,完成年初預算數8478萬元的104.7%,比上年同期收入2293萬元增收6583萬元,增長287.1%。根據政府性基金預算收入實際完成情況2018年政府性基金預算收入調整為8876萬元(比年初預算增加398萬元)。
      經縣十七屆人大二次會議批準,2018年政府性基金預算支出12023萬元,比2017年政府性基金預算支出5779萬元增支6244萬元,增長108%。1至10月政府性基金預算支出完成6032萬元(上級專款353萬元),完成年初預算數12023萬元的50.2%,比上年同期2771萬元(上級專款2103萬元)增支3261萬元,增長117.7%。根據政府性基金預算收入來源及實際支出需求2018年政府性基金預算支出調整為15057萬元(比年初預算增加3034萬元),調出資金調整為4300萬元(比年初預算增加3300萬元)。2018年政府性基金預算支出增減變動調整情況為:
      1.財政專項預算調整情況(債券資金調整事項)
      2018年市級轉貸景東縣新增政府專項債券5000萬元,根據2018年新增政府專項債券轉貸及分配使用情況,政府性基金預算支出調增5000萬元。
      2.年初預算調整
      根據政府性基金預算收入來源情況,結合1至10月預算執行情況調減年初政府性基金預算支出1966萬元。
      (三)社會保險基金預算收支調整情況
      經縣十七屆人大二次會議批準,2018年,全縣社會保險基金預算收入104986萬元(其中:保險費收入41525萬元)。1至10月社會保險基金預算收入83386萬元,占年初預算數104986萬元的79%,比上年同期收入90799萬元減收7413萬元,下降8.16%。
      經縣十七屆人大二次會議批準,2018年,全縣社會保險基金預算支出103840萬元(社會保險待遇支出62345萬元)。1至10月社會保險基金預算支出76925萬元,占年初預算數103840萬元的74%,比上年同期支出93988萬元減支17063萬元,下降18%。
      在預算執行過程中,收入受城鄉居民養老保險待遇提高、城鎮職工基本醫療保險和城鄉居民醫療保險參保人數增加且城鄉居民醫療保險財政補助標準提高及生育保險費率上調等影響,支出受城鄉居民養老保險待遇提高和城鄉居民醫療保險建檔立卡貧困人員醫保待遇提高及國家“二孩”政策出臺等影響,導致2018年全市社會保險基金收支比年初預算數大幅增加;綜上所述,2018年全縣社會保險基金收入調整為110756萬元(比年初預算增加5770萬元),支出調整為109326萬元(比年初預算增加 5486萬元)。
      二、財政存量資金收繳和安排支出情況
      2018年10月31日止財政存量資金收繳4055萬元(含上年收繳未安排40萬元),截止2018年10月31日止財政存量資金已安排單位2391萬元,存量資金安排支出進度達59%。單位實際支出2165萬元,實際支出率達90.5%。2018年10月31日收繳財政存量資金未安排1664萬元,本次用存量資金調整安排原一般公共預算追加支出1250萬元,新增項目安排414萬元。財政部門將根據財政存量資金的收繳情況,報縣人民政府批準,適時安排下達財政存量資金。
      三、2018年整合財政涉農資金調整情況
      我縣2018年年初整合財政涉農資金 34081.34 萬元。年終調整整合財政涉農資金48160.97萬元,其中,整合中央資金 36629.27萬元,省級資金11012.3萬元,市級資金236.7萬元,縣級資金282.7萬元。本次整合的涉農資金投向以下扶貧項目建設:
      (一)農村基礎設施建設投入:42134.05萬元;
      (二)農業生產發展項目投入:4910.56萬元;
      (三)其他:1116.36萬元(項目管理費投入:80.06萬元、雨露計劃項目:1036.3萬元)。
      財政、扶貧和相關涉農部門圍繞十三五脫貧攻堅規劃安排項目,并根據市級投向調整財政支出功能分類科目。
      今年以來,經濟形勢仍然不樂觀,經濟復蘇緩慢,由于受政策性減收因素影響,財稅收入增長乏力,完成全年財稅收入目標壓力巨大。而縣級財政在保障改善民生、精準扶貧、工資提標、養老保險改革、債務還本付息等財政剛性支出增長迅猛,支出需求越來越大,財力十分緊缺,同時上級要求支出進度須按照序時進度考核,財政支出壓力非常巨大。財政收入增幅放慢與財政支出剛性支出增多的矛盾日益尖銳,財政收支平衡難度空前加劇。面對財政收支的嚴峻形勢,我們將認真貫徹黨的各項方針政策,深入貫徹十九大會議精神,全面落實縣委全會提出的各項財政收支目標任務,牢牢把握“穩增長、促改革”的積極因素,在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會的依法監督和指導下,在縣政協的民主監督下,進一步堅定信心,勤奮工作,認真執行本次會議的各項決議,確保完成目標任務,為全縣經濟社會平衡健康發展提供有力的財稅支撐





      附件:景東彝族自治縣2018年縣級財政預算調整方案(草案)的報告.doc




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